2017년 동광육아원 세입 ․ 세출 총괄표 | 시설회계 / 세입 ․ 세출 총괄 | | | (단위/원) | 구 분 | 예산액 | 결산액 | 증 감 액 (△) | 비 고 | 세 입 | 합 계 | 893,426,000 | 870,717,625 | 22,708,375 | | 보조금 계 | 718,297,000 | 702,498,228 | 15,798,772 | | 보조금 | 소계 | 689,497,000 | 673,698,228 | 15,798,772 | | 경상보조금 | 689,497,000 | 673,698,228 | 15,798,772 | | 소계 | 28,800,000 | 28,800,000 | 0 | | 기타보조금 | 28,800,000 | 28,800,000 | 0 | | 후원금 | 후원금수입 | 114,282,000 | 109,900,770 | 4,381,230 | | 차입금 | 법인차입금 | - | - | - | | 전입금 | 전입금 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | | 이월금 | 이월금 | 53,777,000 | 53,773,917 | 3,083 | | 잡수입 | 잡수입 | 4,670,000 | 4,544,710 | 125,290 | | 세 출 | 합 계 | 893,426,000 | 837,738,974 | 55,687,026 | | 사무비 | 소 계 | 608,579,000 | 582,672,380 | 25,906,620 | | 인건비 | 559,087,000 | 544,903,180 | 14,183,820 | | 업무추진비 | 6,600,000 | 115,700 | 6,484,300 | | 운영비 | 42,892,000 | 37,653,500 | 5,238,500 | | 재 산 조성비 | 소 계 | 14,900,000 | 13,673,300 | 1,226,700 | | 시설비 | 6,400,000 | 5,899,300 | 500,700 | | 자산취득비 | 6,100,000 | 5,880,000 | 220,000 | | 시설장비 유지비 | 2,400,000 | 1,894,000 | 506,000 | |
세 출 | 사업비 | 소 계 | 262,880,000 | 236,673,978 | 26,206,022 | | 운영비 | 92,938,000 | 92,494,208 | 443,792 | | 일반사업비 | 30,543,000 | 29,312,500 | 1,230,500 | | 후원금 사업비 | 139,399,000 | 114,867,270 | 24,531,730 | | 잡지출 | 잡지출 | 4,962,000 | 4,719,316 | 242,684 | | 예비비 | 예비비 | 2,105,00 | 0 | 2,105,000 | |
2017년 동광육아원 세입 결산서 시설회계 / 세입 (단위/원) 과 목 | 예산액 | 결산액 | 증감(△) | 비 고 | 관 | 항 | 목 | 총 계 | 893,426,000 | 870,717,625 | 22,708,375 | | 보조금 수입 | 보조금 수입 | 소계 | 718,297,000 | 702,498,228 | 15,798,772 | | 경상보조금 수입 | 587,887,000 | 544,903,180 | 42,983,820 | | 45,272,000 | 43,869,710 | 1,402,290 | | 85,138,000 | 84,925,338 | 212,662 | | 소계 | 28,800,000 | 28,800,000 | 0 | | 심리치료비 | 28,800,000 | 28,800,000 | 0 | | 후원금 | 후원금 수입 | 소계 | 114,282,000 | 109,900,770 | 4,381,230 | | 후원금 수입 | 114,282,000 | 109,900,770 | 4,381,230 | | 차입금 | 차입금 | 소계 | - | - | | | 법인차입금 | - | - | | | 전입금 | 전입금 | 소계 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | | 법인전입금 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | | 이월금 | 이월금 | 소계 | 53,777,000 | 53,773,917 | 3,083 | | 전년도 이월금 | 53,777,000 | 53,773,917 | 3,083 | | 잡수입 | 잡수입 | 소계 | 4,670,000 | 4,544,710 | 125,290 | | 기타예금 이자수입 | 50,000 | 43,099 | 6,901 | | 기타잡수입 | 4,620,000 | 4,501,611 | 118,389 | |
2017년 동광육아원 세출 결산서 시설회계 / 세출 (단위/원) 과 목 | 예산액 | 결산액 | 증감(△) | 비 고 | 관 | 항 | 목 | 총 계 | 893,426,000 | 837,738,974 | 55,687,026 | | 사무비 | 인건비 | 소계 | 559,078,000 | 544,903,180 | 14,183,820 | | 인건비 | 559,078,000 | 544,903,180 | 14,183,820 | | 업무추진비 | 소계 | 6,600,000 | 115,700 | 6,484,300 | | 기관운영비 | 2,400,000 | 115,700 | 2,284,300 | | 직책보조비 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | | 회의비 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | | 운영비 | 소계 | 42,892,000 | 37,653,500 | 5,238,500 | | 여비 | 3,660,000 | 2,614,000 | 1,046,000 | | 수용비 및 수수료 | 10,080,000 | 10,847,290 | -767,290 | | 공공요금 | 10,062,000 | 8,010,420 | 2,051,580 | | 제세공과금 | 8,890,000 | 6,635,790 | 2,254,210 | | 차량비 | 8,880,000 | 8,397,000 | 483,000 | | 기타운영비 | 1,320,000 | 1,149,000 | 171,000 | | 재산 조성비 | 시설비 | 소계 | 14,900,000 | 13,673,300 | 1,226,700 | | 시설비 | 6,400,000 | 5,899,300 | 500,700 | | 자산취득비 | 6,100,000 | 5,880,000 | 220,000 | | 시설장비 유지비 | 2,400,000 | 1,894,000 | 506,000 | | 사업비 | 소계 | 262,880,000 | 236,673,978 | 26,206,022 | | 운영비 | 생계비 | 85,138,000 | 84,925,338 | 212,662 | | 연료비 | 7,800,000 | 7,568,870 | 231,130 | |
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